1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-381-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-39-R220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-39-R220 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 1437491,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS LOGISTICOS GUERRERO LIMITADA Razón Social SERVICIOS LOGISTICOS GUERRERO LIMITADA R.U.T. 76.126.165-7 Sucursal SERVICIOS LOGISTICOS GUERRERO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ALMACEN DE CONSUMO Y LUBRICANTES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA BASE NAVAL DE PUNTA ARENAS. VALOR NETO. NO INCLUYE I.V.A. $ 7.565.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565.743 $ 7.565.743

Total Neto	$ 7.565.743
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.437.491
TOTAL OC	$ 9.003.234