1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-394-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-45-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-45-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Vasquez San Martin Razón Social LUIS ALEJANDRO VASQUEZ SAN MARTIN R.U.T. 12.377.294-6 Sucursal Luis Vasquez San Martin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151727 Piezas de repuesto de bomba rotatoria 2 Unidad PACKING MATERIAL NUMERO DE PARTE: 5040 N° PARTE: X214687 PACKING MATERIAL NUMERO DE PARTE: 5040 N° PARTE: X214687 $ 488.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 977.800 $ 977.800

Total Neto	$ 977.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 977.800

Justificación de exención de impuesto