1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-40-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REMOLCADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-67-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 209000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Razón Social REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA R.U.T. 78.558.840-1 Sucursal REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111506 Remolcadores 1 Unidad SERVICIO DE REMOLCADORES SEGÚN DETALLE QUE SE INDICA, CARTA DE PEDIDO Nº 7430/3/2016.- SERVICIO: AMARRA RAM CUCAO GUIA 49400139. FECHA 28-01-2016 A LAS 09:40 A 09:55 HRS MUELLE CAPT. GUILLERMO SERVICIO DE REMOLCADORES SEGÚN DETALLE QUE SE INDICA, CARTA DE PEDIDO Nº 7430/3/2016.- SERVICIO: AMARRA RAM CUCAO GUIA 49400139. FECHA 28-01-2016 A LAS 09:40 A 09:55 HRS MUELLE CAPT. GUILLERMO $ 1.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000