1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-401-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN GRÚA DE PATIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 92340 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Razón Social PEDRO LUIS CUEVAS CVITKOVIC R.U.T. 3.446.805-2 Sucursal PEDRO CUEVAS CVJETKOVIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121415 Sistemas de inyección 1 Unidad no definida REPARACIÓN GENERAL DE 06 INYECTORES, CAMBIO TOBERAS ORIGINALES, KIT GOLILLAS, PRUEBAS Y CALIBRACIÓN A GRÚA DE PATIO MARCA TEREX, AÑO 1999.- REPARACIÓN GENERAL DE 06 INYECTORES, CAMBIO TOBERAS ORIGINALES, KIT GOLILLAS, PRUEBAS Y CALIBRACIÓN A GRÚA DE PATIO MARCA TEREX, AÑO 1999.- $ 486.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000

Total Neto	$ 486.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.340
TOTAL OC	$ 578.340