1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-402-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES LIENTUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-41-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.999.001 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES Comuna * Impuesto 222923,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE RECARGA, MANUTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2, PQS Y TIPO K. SERVICIO DE RECARGA, MANUTENCIÓN Y PRUEBA A EXTINTORES CO2, PQS Y TIPO K $ 1.173.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.280 $ 1.173.280

Total Neto	$ 1.173.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.923
TOTAL OC	$ 1.396.203