1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-406-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-68-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-68-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 193572 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121803 Escobas de goma 50 Unidad FRISO DE GOMA PARA SECAR PISO CON MANGO DE MADERA. FRISO DE GOMA PARA SECAR PISO CON MANGO DE MADERA. $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 14111703 Toallas de papel 100 Paquete TOALLA PAPEL ROLLO 280 A 310 MTS. (PQ.2RLL) EQUIVALENTE A PISA. TOALLA PAPEL ROLLO 280 A 310 MTS. (PQ.2RLL) EQUIVALENTE A PISA. $ 6.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.400 $ 613.400 47121701 Bolsas de basura 600 Paquete BOLSA PARA BASURA DE 80 X 110 CMS. COLOR NEGRO EN PAQUETE DE 10 NR. BOLSA PARA BASURA DE 80 X 110 CMS. COLOR NEGRO EN PAQUETE DE 10 NR. $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.400 $ 356.400

Total Neto	$ 1.018.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.572
TOTAL OC	$ 1.212.372