1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-413-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 9267,3925 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Mes CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017. CARGO FIJO DE ACUERDO A CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017. $ 28.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.879 $ 28.879 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3585 Unidad Internacional COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017. COPIAS CONTADORES B/N DE ACUERDO A CONTRATO. SEPTIEMBRE 2017. $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.510 $ 19.897

Total Neto	$ 48.776
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.267
TOTAL OC	$ 58.043