1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-421-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA ELICURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación MUELLE CAP. GUILLERMO ASMAR TRES PUENTES Comuna * Impuesto 22193,33 Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAP. GUILLERMO ASMAR TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA ELICURA SERVICIO ARRIENDO FOTOCOPIADORA ELICURA $ 116.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.807 $ 116.807

Total Neto	$ 116.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.193
TOTAL OC	$ 139.000