1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-425-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI ELICURA MES DE AGOSTO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 9687,19413985 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 5023 Unidad no definida COPIAS B/N SEGUN CONTRATO. ELICURA AGOSTO 2018 COPIAS B/N SEGUN CONTRATO. ELICURA AGOSTO 2018 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.069 $ 16.206 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Mes CARGO FIJO ELICURA AGOSTO 2018. DE ACUERDO A CONTRATO. CARGO FIJO ELICURA AGOSTO 2018. DE ACUERDO A CONTRATO. $ 34.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.779 $ 34.779

Total Neto	$ 50.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.687
TOTAL OC	$ 60.672