1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-455-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO CAMBIO DE NEUMATICOS MAGABAS por invitación a compra ágil: 3166-343-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GÓMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 2 Unidad MONTAJE NEUMMATICO MACIZO ARO 700*12 MONTAJE NEUMMATICO MACIZO ARO 700*12 $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.609.860-1 Ver adjunto