1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-500-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3166-131-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CABLE DEBE TENER AMBOS EXTREMOS LIBRES Y AGUZADOS. MATERIAL DEBE SER ENTREGADO EN PLAZO OFERTADO ADJUNTANDO CERTIFICADO DE GARANTÍA. Proveniente de Licitación 3166-131-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO ABASTECIMIENTO (M) (ADQUISICIONES) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra JURGENSEN 998 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna -1 Impuesto 61009 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS DE ACERO S A PRODINSA R.U.T. 92.698.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151705 Cable de acero no eléctrico 190 Metro Lineal Cable de acero no eléctrico CABLE DE ACERO NEGRO, DIAMETRO NOMINAL 1/2" DE 190 MTS DE LONGITUD, CANTIDAD DE TORONES 06, CALIDAD DE ACERO NEGRO, ALMA DE ACERO, TORCIDO REGULAR, DIRECCION DERECHO, RESISTENCIA GARANTIZADA 20 TONELADAS. MAYORES ESPECIFICACIONES EN ANEXOS TÉCNICOS. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.100 $ 321.100

Total Neto	$ 321.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.009
TOTAL OC	$ 382.109