1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-508-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LUBRICANTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-22-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC S.A. Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A R.U.T. 99.520.000-7 Sucursal COPEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121501 Aceite de motor 3 Tambor MOBILGEAR 600 XP 220, 208LT - TAMBOR, 208LT SAP 101111 NRO. DE STOCK 145276963 MOBILGEAR 600 XP 220, 208LT - TAMBOR, 208LT SAP 101111 NRO. DE STOCK 145276963 $ 283.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.854 $ 850.854 15121501 Aceite de motor 5 Tambor MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, 208LT SAP 102302 NRO. DE STOCK 15529289 MOBIL DELVAC 1300 SUPER 15W-40, 208LT SAP 102302 NRO. DE STOCK 15529289 $ 294.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.474.720 $ 1.474.720

Total Neto	$ 2.325.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.325.574

Justificación de exención de impuesto