1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-514-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ANALISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gómez Bretón S.A. Razón Social GOMEZ BRETON S A R.U.T. 96.832.600-7 Sucursal Gómez Bretón S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51131617 Solución anticoagulante citrato fosfato dextrosa 1 Unidad EDTA M/100 (0.01M) BOTELLA 1 LT EDTA M/100 (0.01M) BOTELLA 1 LT $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500 14111528 Papel magnético 1 Unidad PAPEL FILTRO MACHEREY-NAGEL 616 (100/BOX) PAPEL FILTRO MACHEREY-NAGEL 616 (100/BOX) $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500 12161907 Aditivos de inundación de agua 4 Unidad TOTAL HARDNESS TITRETS TOTAL HARDNESS TITRETS $ 107.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.604 $ 431.604

Total Neto	$ 486.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 486.604

Justificación de exención de impuesto