1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-546-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CONSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGPACIFIC Razón Social ALEXIS EDUARDO ARRIAGADA ASCENCIO R.U.T. 10.264.774-2 Sucursal MAGPACIFIC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 40 Unidad PLASTICO TRANSP 0,28 * 300 MTS. COTIZACION N°401/12/2019 PLASTICO TRANSP 0,28 * 300 MTS. COTIZACION N°401/12/2019 $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.200 $ 399.200

Total Neto	$ 399.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 399.200

Justificación de exención de impuesto