1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-556-CM13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FILTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 293892 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor apro ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal apro ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182002 2239-11-LP09 Respiradores 120   (681964) PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3M CARTUCHOS 60926 P100/MULTIPLES GASES, VAP. ORG. PAR 682987 (681964) PROTECCIÓN RESPIRATORIA 3M CARTUCHOS 60926 P100/MULTIPLES GASES, VAP. ORG. PAR; Código: 0;Región : XII $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.546.800 $ 1.546.800

Total Neto	$ 1.546.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.892
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.840.692