1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-56-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI MES FEBRERO ELICURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 9389,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. MANUEL BULNES N° 05376. BASE NAVAL. TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO ELICURA MES DE FEBRERO. DE ACUERDO A F-616821 CARGO FIJO ELICURA MES DE FEBRERO. DE ACUERDO A F-616821 $ 49.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.420 $ 49.420

Total Neto	$ 49.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.390
TOTAL OC	$ 58.810