1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-567-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-66-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-66-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 2298419,17 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLINA ANDREA Razón Social CAROLINA ANDREA ZUÑIGA SEGOVIA EIRL R.U.T. 76.302.201-3 Sucursal CAROLINA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad REALIZAR REPARACION A GRUA DE PATIO GP-014 MODELO RT-230 AÑO 1997 SERIE 10055 PERTENECIENTE A LA ARMADA DE CHILE, SEGUN DETALLE EN ANEXO "A" Servicio garantizado por 3 meses consecutivos desde la fecha de entrega del equipo una ves reparado. Esta garantía será efectiva en cualquier parte de Chile en la que se encuentre el equipo. en caso de solicitar garantía y no aplique este efecto se cobrar $ 12.096.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096.943 $ 12.096.943

Total Neto	$ 12.096.943
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.298.419
TOTAL OC	$ 14.395.362