1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-583-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 369696,68 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camiones y Buses Indumotora S.A. Razón Social CAMIONES Y BUSES INDUMOTORA S.A. R.U.T. 76.141.853-k Sucursal Camiones y Buses Indumotora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO CN-213 SERVICIO DE REPARACIÓN DE CAJA DE CAMBIO CN-213 $ 1.945.772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945.772 $ 1.945.772

Total Neto	$ 1.945.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.697
TOTAL OC	$ 2.315.469