1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-61-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA ELICURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-47-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.006.000 del sistema cgu+plus. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 10054,23 Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida SERVICIO FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO 2023 ELICURA SERVICIO FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO 2023 ELICURA $ 52.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.917 $ 52.917

Total Neto	$ 52.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.054
TOTAL OC	$ 62.971