1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-657-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3166-106-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-106-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192902 Pasta o tallarines naturales estables sin refrigerar 186 kilogramo FIDEOS CORBATITAS LA OFERTA DEBE SER EN BOLSAS DE 1 KG. SIMILAR O IGUAL A MARCA CAROZZI. OFERTA DEBE INDICAR EN FORMA CLARA Y OBLIGATORIA QUE PROVEEDOR CUENTA CON FACTURAS EXENTA DE IVA.   $ 1.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.758 $ 223.758

Total Neto	$ 223.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 223.758

Justificación de exención de impuesto