Orden de Compra. Nº3166-74-AG26 "Artículos DISNABE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-14-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3166-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Artículos DISNABE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3166-14-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M)
R.U.T. 61.102.027-9
Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Comuna Punta Arenas
Impuesto 222300
Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIOLETA DEL CARMEN
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CLIM VAAR SPA
R.U.T. 76.490.442-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VIOLETA DEL CARMEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura20GalónLATEX HABITACIONAL COLOR MARFIL ORIENTAL MARCA CERECITA O SIMILARLATEX HABITACIONAL COLOR MARFIL ORIENTAL MARCA CERECITA O SIMILAR $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
86131502
Pintura20GalónLATEX HABITACIONAL BLANCO MARCA CERECITA O SIMILARLATEX HABITACIONAL BLANCO MARCA CERECITA O SIMILAR $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
86131502
Pintura20GalónPINTURA OLEO NEGRO 1GLPINTURA OLEO NEGRO 1GL $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
86131502
Pintura30TarroOLEO BRILLANTE BLANCO MARCA REVOR O SIMILAR OLEO BRILLANTE BLANCO MARCA REVOR O SIMILAR $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
Total Neto $ 1.170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.300
TOTAL OC $ 1.392.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.