1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-82-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DIMACOFI CAMSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209006000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación MUELLE CAP. GUILLERMO ASMAR TRES PUENTES Comuna Punta Arenas Impuesto 64003,4 Dirección de Envío de la Factura MUELLE CAP. GUILLERMO ASMAR TRES PUENTES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad CARGO FIJO CASMA DE ACUERDO A : -FACTURA 626167, MONTO $233.219.- -FACTURA 625327, MONTO $167.644.- CARGO FIJO CASMA DE ACUERDO A : -FACTURA 626167, MONTO $233.219.- -FACTURA 625327, MONTO $167.644.- $ 336.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.860 $ 336.860

Total Neto	$ 336.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.003
TOTAL OC	$ 400.863