1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-83-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN RECARGA Y MANTENCIÓN A EXTINTORES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-105-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna * Impuesto 12008 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRALEX EXTINTORES Razón Social ALFREDO ALIRO GONZALEZ STERN R.U.T. 6.215.788-7 Sucursal AUSTRALEX EXTINTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mangueras o boquillas contra incendios 2 Unidad CORNETA DIFUSORA CHICA CO2 CORNETA DIFUSORA CHICA CO2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 Sellos de seguridad o a prueba de entremetido 2 Unidad VALVULAS DE SEGURIDAD BRASILEÑA VALVULAS DE SEGURIDAD BRASILEÑA $ 21.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200

Total Neto	$ 63.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.008
TOTAL OC	$ 75.208