1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-863-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SUSPENSIÓN WIRE FOR SPERRY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-12-2010 Título Descripción FACTURACIÓN FACTURAR CON RECURSOS LEY N° 16.256  FONDOS ROTATIVO DE ABASTECIMIENTO  " EXENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) CONFORME A  LEY Nº 16.256 " Y FONDOS ROTATIVO DE LA ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE LAS FF.AA. N° 18.948 ART. 101. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERA VENNIK LTDA. Razón Social MERA VENNIK LIMITADA R.U.T. 79.628.730-6 Sucursal MERA VENNIK LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111710 Buques de desembarque 1 Unidad SUSPENSIÓN WIRE FOR SPERRY SR120/130 GYRI COMPASS P/N 102191194 SUSPENSIÓN WIRE FOR SPERRY SR120/130 GYRI COMPASS P/N 102191194 $ 969.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 969.850 $ 969.850

Total Neto	$ 969.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 969.850

Justificación de exención de impuesto