1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-871-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FLEXIBLES TIPO ANACONDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna * Impuesto 101618,46 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial covarrubias e hijo limitada Razón Social SOC COVARRUBIAS E HIJO LIMITADA R.U.T. 78.304.990-2 Sucursal sociedad comercial covarrubias e hijo limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141901 Conductos flexibles 6 Unidad FLEXIBLES METALICOS INOXIDABLES DE 4" x 360 MM. CON MALLA DE ACERO INOX. EXTREMOS A SOLDAR EN ACERO CARBONO. FLEXIBLES METALICOS INOXIDABLES DE 4" x 360 MM. CON MALLA DE ACERO INOX. EXTREMOS A SOLDAR EN ACERO CARBONO. $ 89.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.834 $ 534.834

Total Neto	$ 534.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.618
TOTAL OC	$ 636.452