1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-89-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion elementos de Consumo Soldadura submarina Partsalmag Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3166-9-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.012.000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS Comuna Punta Arenas Impuesto 231800 Dirección de Envío de la Factura AVD MANUEL BULNES 05376, BASE NAVAL PUNTA ARENAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS MARCELO Razón Social SOCIEDAD OCETRONICS SPA R.U.T. 76.759.819-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARLOS MARCELO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20143002 Varillas cortas 4 Caja VARILLA CORTE ULTRATÉRMICO 9,5 X 480 MM 3/8" 50 UNIDADES Soldadura submarina easy touch Broco ORIGINAL 532 3,63 cmt69 varillas 552 varillas total. Valor no incluye IVA $ 305.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.220.000 $ 1.220.000

Total Neto	$ 1.220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.800
TOTAL OC	$ 1.451.800