1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3166-890-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE ASEO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) (ADQ) Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MANUEL BULNES 5376 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (M) R.U.T. 61.102.027-9 Dirección de Facturación AVENIDA MANUEL BULNES 5376 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MANUEL BULNES 5376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA " AMÉRICA " Razón Social SOC COMERCIAL AMERICA LIMITADA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal FERRETERIA " AMÉRICA " Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 7 Unidad no definida LIMPIA METAL BRASSO 200 CC. LIMPIA METAL BRASSO 200CC. $ 4.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad RASTRILLO LIMPIA VIDRIOS C/GOMA RASTRILLO LIMPIA VIDRIOS C/GOMA $ 4.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.500 $ 48.500 47121806 Escurridor de trapero 4 Unidad BALDES CON ESCURRIDOR BALDES CON ESCURRIDOR $ 7.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400

Total Neto	$ 105.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.250

Justificación de exención de impuesto