1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-109-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-9-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-9-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 459800 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuilly Ltda. Razón Social CORTES Y MARTINEZ LIMITADA R.U.T. 79.955.960-9 Sucursal Neuilly Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 200 Unidad BILLETERA PORTADOCUMENTOS EN CUERO NATURAL Billetera $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.000 $ 1.270.000 52152015 Plato para pastel con cubierta de uso doméstico 1000 Unidad POSAVASOS EN ECOCUERO DE 9,5 X 9,5 CMS. Posa vasos cuero natural $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 55121804 Distintivos o porta distintivos 200 Unidad PORTA IDENTIFICACION COLGANTE CON CADENA Porta identificación $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000

Total Neto	$ 2.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.800
TOTAL OC	$ 2.879.800