1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-118-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-24-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 73150 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ARNOLDO SANCHEZ BELMAR Razón Social LUIS ARNOLDO SANCHEZ BELMAR R.U.T. 6.689.069-4 Sucursal LUIS ARNOLDO SANCHEZ BELMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 14 Unidad ESCUDO EN ACRÍLICO DE 18 CMS. DE ALTO, MONTADO EN BASE DE MADERA DE COIHUE DE 25 X 30 CMS., SE ADJUNTA ARCHIVO CON MODELO DE ESCUDO.   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.150
TOTAL OC	$ 458.150

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.689.069-4 Ver adjunto