1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-121-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3167-163-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 295383,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neuilly Ltda. Razón Social CORTES Y MARTINEZ LIMITADA R.U.T. 79.955.960-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Neuilly Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101708 Archivadores móviles 155 Unidad TAPAS PARA PLANIFICADOR NAVAL EN ECOCUERO CAFE CON PORTA IDENTIFICACION NAVAL, TODO DEACUERDO A LO INDICADO EN ANEXOS TECNICOS ADJUNTOS.   $ 10.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.554.650 $ 1.554.650

Total Neto	$ 1.554.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.384
TOTAL OC	$ 1.850.034

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 79.955.960-9 Ver adjunto