1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-128-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS Y MANTENCION DE PLEGADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 166637,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muller Martini Chile S.A. Razón Social MULLER MARTINI CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.883.240-9 Sucursal Muller Martini Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151903 Correas de fibra 1 Unidad ROLLER BELT-ESBANO PU 1101, SERIE 111068081005/17327   $ 83.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.080 $ 83.080 31151903 Correas de fibra 4 Unidad RED BELT SERIE 1114830811133/17349   $ 98.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.960 $ 393.960 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad MANTENCION A EQUIPOS PLEGADOR MARCA MBO   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 877.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.638
TOTAL OC	$ 1.043.678