1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-157-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 37093 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 2239-4-LP14 Papel para fotocopiadora o impresora 8   (1226975 )PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 130 GR 77X110 CM 250 PLIEGOS 1253037 (1226975) PAPEL COUCHE LUMISILK OPACO 130 GR 77X110 CM 250 PLIEGOS; Código: 2113077110F; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 24.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.200 $ 198.200

Total Neto	$ 198.200
Descuento	$ 2.973
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 232.320