1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-159-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-77-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-77-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 198246 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Sucursal PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 200 Unidad PLANCHA OFFSET CTP DE 650 X 550 X 0,30 MM., AZURA TS   $ 2.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.400 $ 453.400 45101603 Consumibles para impresión offset 200 Unidad PLANCHA OFFSET CTP DE 720 X 557 X 0,30 AZURA TS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 1.043.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.246
TOTAL OC	$ 1.241.646