1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-16-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-01-2010 Nombre de la Orden de Compra AUTOADHESIVOS TRANSPARENTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 12160 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES DIGITALES S.A. Razón Social PRODUCCIONES DIGITALES S.A. R.U.T. 9.505.553-2 Sucursal PRODUCCIONES DIGITALES S.A. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1000 Unidad Internacional     $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 64.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.160
TOTAL OC	$ 76.160