1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACON DE PRENSA TIPOGRAFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 53770 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA EJECUCION TRABAJO LA DIVISION MANTENCION COORDINARA LA FECHA DE EJECUCION DEL TRABAJO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITEG LTDA. Razón Social SERVICIO TECNICO GRAFICO LIMITADA R.U.T. 77.971.150-1 Sucursal SERVITEG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121502 Tipografía 1 Unidad REPARACION DE PRENSA TIPOGRAFICA , POR FALLA IMPREVISTA, LO CUAL AFECTA LA OPERATIVIDAD DE ESTE SERVICIO, Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO TECNICO ADJUNTO DE LA DIVISION MANTENCION   $ 283.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.000 $ 283.000

Total Neto	$ 283.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.770
TOTAL OC	$ 336.770