1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-169-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2012 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de adhesivo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 9708,33333333333 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Industrial y Comercial Phoenix Limitada Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL PHOENIX LIMITADA R.U.T. 77.870.740-3 Sucursal Industrial y Comercial Phoenix Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201609 Adhesivos de termo impregnación 25 kilogramo ADHESIVO PARA HOTMELL HM726   $ 3.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.375 $ 87.375

Total Neto	$ 87.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 9.708
TOTAL OC	$ 97.083