1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-169-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHAS CTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 253840 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Sucursal PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 400 Unidad PLANCHAS PARA CTP DE 745 X 605 X 0,3   $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336.000 $ 1.336.000

Total Neto	$ 1.336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.840
TOTAL OC	$ 1.589.840