1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-180-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 77277,313 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHA DE EJECUCION EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENCION COORDINARA CON EL PROVEEDOR LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor david Razón Social ARKIMAT SERVICIOS PROFESIONALES SPA R.U.T. 76.846.412-k Sucursal david Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida PINTADO DE COCINA GENERAL, INCLUYE LO SIGUIENTE; RETIRO DE MOBILIARIO Y PINTADO TOTAL.   $ 406.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 406.723 $ 406.723

Total Neto	$ 406.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.277
TOTAL OC	$ 484.000