1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-19-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACION MOE URGENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 177175 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO PATRICIO Razón Social CLAUDIO PALACIOS SEVERINO R.U.T. 10.452.466-4 Sucursal CLAUDIO PATRICIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida CAMBIO DE 33 PINZAS MAQUINA MOE DE SALIDA Y 10 PINZAS DE CILINDRO IMPRESOR   $ 752.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 752.500 $ 752.500 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida COBRO DE MANO DE OBRA   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 932.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.175
TOTAL OC	$ 1.109.675