1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-201-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS MAQUINA STICKERS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 213390,9 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Gráficos Chile Razón Social SISTEMAS GRÁFICOS CHILE SPA R.U.T. 77.237.786-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sistemas Gráficos Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 3 Unidad TINTA UV BLANCO 1 LTS.   $ 167.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.697 $ 503.697 24121802 Latas de pintura o barniz 3 Unidad TINTA UV BARNIZ 1 LTS.   $ 122.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.563 $ 367.563 13111201 Películas de polietileno 3 Rollo FILM LAMINACION UV 30 CMS X 100 MTS.   $ 83.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.850 $ 251.850

Total Neto	$ 1.123.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.391
TOTAL OC	$ 1.336.501