1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-231-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-21-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-21-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 221999000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO MENSUAL Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 2044334,64 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE EDUARDO NUNEZ VERGARA Razón Social JOSE EDUARDO NUNEZ VERGARA R.U.T. 9.561.326-8 Sucursal JOSE EDUARDO NUNEZ VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111611 Personal temporal para almacenes 12 Mes SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA GESTIÓN DE BODEGA DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO Y FINANZAS DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA. PRESTACION DE SERVICIO PARA BODEGA CENTRAL DE LA IMPRENTA DE LA ARMADA DE ACUERDO A INDICACIONES DE BASES ADMINISTRATIVAS. $ 896.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.759.656 $ 10.759.656

Total Neto	$ 10.759.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044.335
TOTAL OC	$ 12.803.991