1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-256-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL COUCHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 38220,4 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIPAC S.A. Razón Social EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A. R.U.T. 88.566.900-k Sucursal EDIPAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121147 Papel brillante 20 Resma PAPEL COUCHE BRILLANTE DE 300 GRS. FORMATO 77 X 110 CMS.EN RESMAS DE 50 PLIEGOS.   $ 10.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.160 $ 201.160

Total Neto	$ 201.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.220
TOTAL OC	$ 239.380