1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-260-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 1539000 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arabaty Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE R.U.T. 76.322.766-9 Sucursal Arabaty Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 30000   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(300) $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000

Total Neto	$ 9.000.000
Descuento	$ 900.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.539.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.639.000