1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-262-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-19-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-19-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 394272,61 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Razón Social SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. R.U.T. 99.017.000-2 Sucursal SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Año SEGURO ANUAL CONTRA INCENDIO Y ADICIONALES, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXOS A Y B DE BASES ADJUNTAS. Valor neto no incluye iva tipo de cambio unidad de fomento al 31 de diciembre 2019 28309,94 El valor indicado deberá agregar IVA para efecto facturación $ 2.075.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.075.119 $ 2.075.119

Total Neto	$ 2.075.119
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 394.273
TOTAL OC	$ 2.469.392