1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-27-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MANTENCION EQUIPOS DE PRODUCCION a compra ágil: 3167-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206005000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 152617,5 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios sys spa Razón Social SERVICIOS S&S SPA R.U.T. 76.904.312-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios sys spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Global MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPO AVALON V4 Y VCF85N, DEBE INCLUIR MANTENCION, MODIFICACIÓN FLUJO APOGEE Y CONFIGURACIÓN DE FORMATO DE PLANCHAS   $ 803.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.250 $ 803.250

Total Neto	$ 803.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.618
TOTAL OC	$ 955.868