1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-271-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-56-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-56-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 22990 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora ISI.s.a. Razón Social COMERCIALIZADORA ISI S A R.U.T. 96.944.900-5 Sucursal comercializadora ISI.s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 5000 Unidad SOBRES AMERICANOS DE 10 X 23 CMS. PAPEL DE 90 GRS.   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 47.500 44121505 Sobres especiales 7000 Unidad SOBRES 1/4 OFICIO DE 13 X |9 CMS. PAPEL DE 90 GRS.   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 73.500

Total Neto	$ 121.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.990
TOTAL OC	$ 143.990