1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-29-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra BROCAS NAGEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 13224 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA R.U.T. 89.197.500-7 Sucursal IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 3 Unidad Internacional     $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600

Total Neto	$ 69.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.224
TOTAL OC	$ 82.824