1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-29-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE EMEISION DE D.T.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3167-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 10,3462182 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I2D Technik SpA Razón Social I2D TECHNIK SPA R.U.T. 76.140.905-0 Sucursal I2D Technik SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 36 Mes SERVICIO DE EMEISION DE D.T.E.   UF 1,51 UF 0,00 UF 0,00 UF 54,4536 UF 54,4538

Total Neto	UF 54,4538
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,3462
TOTAL OC	UF 64,8000