1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-296-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PLANCHAS PARA I MPRESION OFFSET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 672531,6 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Razón Social PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA R.U.T. 79.506.430-3 Sucursal PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA GRAFICA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101603 Consumibles para impresión offset 500 Plancha PLANCHA OFFSET CTP PARA MSM-74   $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.545.000 $ 1.545.000 45101603 Consumibles para impresión offset 500 Plancha 3167-295-SE18   $ 1.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.000 $ 769.200 45101603 Consumibles para impresión offset 500 Plancha PLANCHA OFFSET CTP PARA MO   $ 2.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.500 $ 1.225.440

Total Neto	$ 3.539.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 672.532
TOTAL OC	$ 4.212.172