1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-308-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-90-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión Proveniente de Licitación 3167-90-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 19215,65 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGENAR S A Razón Social IGENAR S A R.U.T. 81.185.400-K Sucursal IGENAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121713 Rodillos y aplanadoras de impresión 1 Unidad ENGOMADO DE RODILLOS HUMECTADORES, SIGUIENTES MEDIDAS: 0,55 0,76 X 750 MM., MATERIAL RR 500 35N Engomado 2 rodillos Humectadores KBA: • Ø interior (eje metálico): 55 mm • Ø exterior (goma): 76 mm • Largo: 750 mm $ 101.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.135 $ 101.135

Total Neto	$ 101.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.216
TOTAL OC	$ 120.351